井研县马踏镇人民政府2017年部门决算编制说明

 

一、单位情况

（一）基本情况

井研县马踏镇人民政府无下属二级决算单位，其中行政单位1个，事业单位2个，下辖8个行政村和1个社区。

1．主要职能。

马踏镇政府基本职能:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；承担县政府交办的工作任务。                 

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

马踏镇人民政府属行政预算单位，无下属二级预算单位，行政编制21名、工勤编制2名、事业编制29名。内设机构：党委、人大、政府和人民武装部、镇纪委。实职领导10人（政府副职领导职数7人），党政办公室（含群众工作办公室）4人，财政所3人，社会事务经济发展办公室（含安全生产管理办公室、人口和计划生育办公室）6人。直属事业机构：农业技术服务中心（含农技、林业、水利、畜牧等）17人、社会事业服务中心（含劳动保障所、广播、成教文化、计生服务、城建等）12人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年末实有人数情况：行政编制23人，比上年末减少2人，原因是县内调出1人、退休1人; 事业编制29人，比上年末增加8人，原因为畜牧兽医站整体并入政府机关人员9人，年内退休1人，净增8人。合计年末财政拨款（补助）开支人员52人，其中：人大1人、政府15人、财政3人、群团1人、党派4人、计生3人、计生服务2人、城建2人、广播2人、农业8人、林业1 人、水利1人、畜牧9人。

（二）当年取得的主要事业成效

一、经济社会发展情况

（一）经济发展情况

2017年，马踏镇党委、政府紧扣“项目落地年”工作主题，围绕“一路二镇三产业”发展思路，优化城镇基础设施，提升群众居住环境，打造县域经济副中心。预计全年实现国民生产总值9.6亿元，同比增长9%；农民人均纯收入达到15949.64元，同比增长12%。

一、 抓牢根基，从严管党治党

（一）加强思想政治建设。认真组织学习习近平总书记系列重要讲话和中央、省委、市委、县委全会精神，全年党委中心组集中学习12次，党委中心组网络学习平台12次，开展党的十九大精神等主题宣讲工作10次，实现党员干部全覆盖学习教育。

（二）顺利完成换届选举。顺利完成8村1社区“两委”换届工作，鲜明用人导向，优化村级班子结构。严明换届纪律，严肃选举程序，精准把握节点，突出重点关键，确保换届选举工作风清气正。

（三）强化党风廉政建设。扎实开展“护根”行动，重点查处群众身边的“四风”问题，收集社情民意32条纳入台帐管理限期销号，镇村干部主动退还资金11641元。开展党风廉政建设社会评价工作，由去年全县23名上升至14名。

二、生态优先，产业结构调整优化

（一）实施绿秀全川行动。实施9.6公里主干道路侧绿色走廊打造工作，共计栽种各类林竹31924株，投资164.12万元，实施马踏高速互通和集镇美化提升工程，实施退耕还林0.29万亩。

（二）全力守护绿水青山。坚决打赢“四大战役”，全面落实24公里河流干线、溪沟“河长制”，实施固废污染防治，抓好秸秆禁烧工作，落实城乡环境治理各项工作。投资250万元建设马踏垃圾压缩转运站，设施建成实现生活垃圾“村收集、镇集中、县转运”工作模式；投资1163万元建设污水处理站及配套管网，解决集镇1.6万人生活污水直排茫溪河现象。

（三）引导产业结构调整。引入县粮油公司与民营资本共同投资建设占地70亩的粮食仓储物流园区项目，引入占地2000亩“井研·中国国际家居特色小镇”项目。依法关停“散乱污”企业龙桥纸业，拆除禁养区10家、4100平方米畜禽养殖场，实施152户畜禽养殖场畜禽粪污综合利用。

三、唯此为大，项目引领助农增收

（一）扎实开展脱贫攻坚。实施8户35人易地扶贫搬迁、27户农村C级、28户农村D级危房改造工作，投入资金14万元为66户贫困户补齐短板，完成2017年度35户118人贫困户达标验收及退出工作。

（二）推进基础设施建设。投资4057万元实施全长5.7公里的马踏支渠建设，提升1万亩农田，11000人的生产、生活用水便捷程度。投资45万元，新建“一事一议”村组公路硬化项目5.6公里，为助农增收提供交通保障。

（三）大力发展现代农业。实施1618亩基本农田、2130公顷耕地保护，建成200亩的南河特色蔬菜基地。全年粮食总产量9776吨，油菜总产量658.2吨，出栏生猪7.3万头、牛羊4200头（只），水产品总产量1700吨。

四、保障民生，全民共享发展成果

（一）全力实施就业促进工程。城镇新增就业20人、失业人员再就业8人；全民参保登记新增6385人，城镇登记失业率4%，开展青年劳动者技能培训50人，按政策对创业的在校大学生和毕业5年内的高校毕业生进行扶持，城乡残疾人居家灵活就业120人。

（二）强力推进教育助学工程。减免66名家庭经济困难的学前儿童在园幼儿保教费，免除2300名义务教育阶段学生学杂费并免费提供教科书和作业本，对113名家庭经济困难寄宿学生发放生活补助。

五、倾力投入，集镇建设步入百强

（一）实施亮化提升工程。投入120万元，实施南河路口至高速公路路口亮化工程；投入28万元，实施2.3公里的滨河路亮化工程；投入9万元，实施部分背街小巷亮化。

（二）完善公共服务设施。投入48万元，完成原有环卫设施、设备提档升级；投入3.78万元，新增八一村“雪亮”工程监控点位5处，建成“雪亮”工程镇级综治中心；投入7万元，建成全县第一所社区戒毒（康复）中心。

（三）提升交通基础设施。规划投资54.5万元，在集镇范围内，新建交通信号控制及违停抓拍系统，设置震荡标线和禁停标识。建成马踏火车站进站达到，加快推进连乐铁路主线路、火车站、枕梁场建设工作。

（四）加快风貌塑造规划。完成南河路口至马踏倒石桥1.2公里的滨河休闲走廊、1.02万平方米路侧绿化带、集镇8200平方米油砂路面（白加黑）、353米外墙风貌塑造、人行道路等项目规划设计。

六、力行法治，行政权力依法规范

（一）强化制度建设。切实履行依法治理工作领导小组职责，把党的领导贯彻到依法治理全过程和各方面。推进“七五”普法工作，营造良性法治氛围。在党委领导下开展依法执政、科学执政、民主执政，深入推进政府职能转变，构建法治型政府、服务型政府。

（二）强化政务公开。强化政务信息公开工作，通过政府门户网站公开信息80条。指导村（社区）每季度实施村务、财务公开。通过镇、村微信群公开政务信息50条。通过初信初访及上级交办，受理处置群众来信来访共计200件，办结率100%。

（三）强化法治服务。全年实施法律援助案件3件，开展其他法律援助事项90件，改建规范化法律援助工作站1个。新建马踏社区戒毒（康复）中心，将45名登记在册吸毒人员和89名严重精神障碍患者纳入网格化服务管理。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

当年收入预算为896.68万元，调整预算为1343.37万元，其中政府性基金预算收入159.83万元，调整预算为224.87万元。支出预算安排为896.68万元，调整支出预算1343.37万元，其中：基本支出552.31万元（其中：人员经费527.93万元、日常公用经费为24.38万元），项目支出为791.06万元。按功能分类为：一般公共服务398.31万元、教育支出3万元、文化与体育传媒支出16.83万元、社会保障和就业支出166.92万元、医疗卫生与计划生育支出42.5万元、节能环保支出26.65万元、城乡社区支出262.8万元、农林水支出363.84万元、住房保障支出23.52万元、其他支出39万元。

（二）财政收支运行情况

当年财政收入完成865.82万元，上级专款补助205.4万元，其中：2017年完善退耕还林政策补助资金10.31万元、用于耕地地力保护补贴176.09万元、五里、石泉村生活垃圾治理16万元、乡镇财政监管绩效考核3万元；县级追加219.17万元，其中：福斯科技污染补偿10.8万元，村（社区）在职“三职”干部参保、医保、离职养老及生活补助9.91万元，马踏大桥鉴定费4.6万元，百岁老人补助1.29万元，非省定贫困村第一书记工作经费4万元，集镇维修维护32万元，政府维修维护32.24万元，2017年农村公共服务运行维护补助资金57万元，基层组织活动资金9万元，三等功及嘉奖人员奖金0.32万元，乡镇工作人员工作餐3.67万元，河长制工作经费6.44万元，解决食品站遗留问题6万元，茫溪河漂浮物打捞9.9万元，马踏镇马踏村、红五月村农村生活垃圾治理项目补助32万元。结算性项目52.98万元，其中：残保人保障金合工伤保险、工会经费7.52万元，兽医站人员工作餐补助1.8万元，乡镇工作补贴、交通费补助26.29万元，高龄补助、养老保险12.09万元，义务兵优待金、五保金4.64万元，住房公积金、医保金40.74万元，村组干部报酬、考核奖12.56万元，严重精神病患者监护费0.46万元，公用经费5.36万元，住房公积金列预拨-46万元，马踏大桥鉴定费列预拨-4.6万元，奖补财力保障列预拨-1.1万元。财政支出完成1272.37万元，其中：一般公共服务398.31万元、教育支出3万元、文化与体育传媒支出16.83万元、社会保障和就业支出166.92万元、医疗卫生与计划生育支出42.5万元、节能环保支出26.65万元、城乡社区支出230.8万元、农林水支出363.84万元、住房保障支出23.52万元。

（三）2016年收支保持平衡，当年财政收入完成1343.37万元，比上年增长224.13万元，增长20.03%，主要原因为兽医站并入政府人员所致；上级专款补助205.4万元，比上年增长19.2万元，增长10.31%；县级追加219.17万元，比上年减少26.35万元，减少10.73%，主要原因是年初预算精细，预算漏项少。结算性项目追加52.98万元，比上年增加79.15万元，增长302.4%，主要原因是调整村组干部误工标准所致。财政支出完成1272.37万元，其中：一般公共服务支出398.31万元，比上年增加214.39万元，增长116.57%，原因是上年部门人员支出调入政府机关所致；教育支出3万元，增长100%；文化体育与传媒支出16.83万元，比上年减少0.15万元，减少0.88%；社会保障和就业支出166.92万元，比上年增长26.04万元，增长18.48%，新增养老保险缴费所致；医疗卫生与计划生育支出42.5万元，比上年增加7.33万元，增加20.84%，机关人员及兽医站并入人员增加医保缴费支出；节能环保支出26.65万元，比上年增加16.34万元，增长158.47%，原因为临时打捞茫溪河漂浮物增加支出；城乡社区支出230.8万元，比上年增加114.84万元，原因为村社干部调整误工标准所致；农林水支出363.84万元，减少217.98万元，减少37.47%，主要是事业人员经费列入政府机关支出；住房保障支出23.52万元，减少10.68万元，减少31.23%。

（四）重点经济分类支出执行情况

1、“三公”经费支出总额10.95万元，与上年比减少0.34万元，减少3.01%，比预算的11.4万元减少3.95%。其中公务接待费6.2万元，比上年减少0.17万元，减少2.67%，接待186批次1186人次（人均52.28元），比预算的6.4万元减少3.13%；本单位公务用车一辆，全年运行维护费4.75万元，比上年减少0.17万元，减少3.46%，比预算的5万元减少5%。接待费、公务用车运行维护费与上年比基本持平，约有减少； 2、会议费支出情况：2017年度召开会议批次31次、824人次，会议费支出2.71万元，与上年比增加2.42万元，增长834.48%，增长的主要原因是2017年召开两次人代会所致。

三、资产负债情况分析

年末单位资产合计1351.27万元，比上年增加446.03万元，增长49.27%；负债总额1008.75万元，比上年增加375.03万元，增长59.18%，净资产342.52万元，比上年增加71万元，属当年财政欠拨，结转下年使用。

（一）资产负债结构情况

年末单位资产合计1361.97万元，其中：流动资产1079.75万元（其中：库存现金0万元、银行存款961.91万元），占单位资产总额的79.28%，比上年增长70.38%；财政应返还额度71万元，占单位资产总额的5.21%，比上年增长100%；其他应收款46.84万元，占单位总资产的3.44%，比上年下降59.15%；固定资产282.22万元，比上年增加10.7万元，主要是兽医站资产转入政府；负债总额1008.75万元，其中：流动负债1008.75万元（其中：其他应付款1008.75万元），比上年增加59.18%；净资产353.22万元，增长30.09%。

（二）资产负债对比分析

本单位年终资产负债率为（1079.75÷1361.97）×100%=779.28%，上年为（633.72÷905.24）×100%=70.01%，上涨9.27%。资产负债率偏高，但有充足的银行存款作保障，在者加大应收账款的回收力度，加强资产效益管理，能够避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理，决算组织、编报、审核情况。

2017年，镇财政紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作，发挥财政资金的导向作用，大力支持经济发展，优化支出，助推三农工作进程。认真贯彻中央八项规定，加大财政资金的管理力度，努力压缩行政开支，为全镇经济社会协调发展和构建和谐社会提供了财力保障。

镇财政所全体人员，按照县财政局会议要求，认真组织2017年度的决算编制工作，在规定时间内完成编报和审核，做到账表相互，一次通过审核。